MyMapSwimlane-Diagramm zur Ausgabenerstattung
Der Prompt
Erstelle ein Swimlane-Diagramm für den Prozess zur Erstattung von Mitarbeiterausgaben
Eigene Version erstellen
Über das Framework
Zeige, wer welchen Schritt der Erstattung bearbeitet
Das Beispiel zur Erstattung teilt die Aufgaben auf die Spuren Mitarbeiter, Manager und Finanzabteilung auf. Acht Workflow-Knoten zeigen die Einreichung, die Prüfung durch den Manager, eine Genehmigungsentscheidung, die Belegprüfung, eine Richtlinienentscheidung, die Zahlungsabwicklung, die Erstattung und die Korrektur durch den Mitarbeiter.
Ein „Nein“ bei einer der beiden Genehmigungsentscheidungen führt zu „Korrigieren und erneut einreichen“. Dieser Schritt führt zurück zum Knoten „Ausgabe prüfen“ des Managers — auch dann, wenn die Finanzabteilung die Korrektur angefordert hat. Nach einer erfolgreichen Richtlinienprüfung geht es weiter zu „Zahlung abwickeln“ und „Erstattet“. Das Diagramm macht diese Übergaben sichtbar, enthält aber keine Ausgabenlimits, Zahlungsfristen oder Eskalationsregeln.
Passe den Ablauf an die Rollen und Prüfkriterien deiner Ausgabenrichtlinie an. Entscheide, ob korrigierte Belege tatsächlich erneut vom Manager geprüft werden müssen, und füge einen separaten Ablehnungsendpunkt hinzu, wenn bestimmte Ausgaben nicht korrigiert und erneut eingereicht werden können.
Enthalten
Du erhältst
- Drei Spuren für Mitarbeiter, Manager und Finanzabteilung
- Acht Workflow-Knoten mit zwei Entscheidungen
- Manager-Genehmigung gefolgt von einer Belegprüfung durch die Finanzabteilung
- Beide „Nein“-Pfade führen zur Korrektur durch den Mitarbeiter
- Eine Schleife zur erneuten Einreichung und Prüfung durch den Manager
Swimlane-Diagramm zur Ausgabenerstattung
✦ Free preview · Sign in to use
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen
Wer prüft eine korrigierte Ausgabe?
Das Beispiel führt „Korrigieren und erneut einreichen“ zurück zum Schritt „Ausgabe prüfen“ des Managers. Das gilt auch für Korrekturen, die von der Finanzabteilung angefordert wurden.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Entscheidungen?
Die Spur „Manager“ fragt nach der Prüfung der Ausgabe „Genehmigen?“. Anschließend prüft die Finanzabteilung den Beleg und fragt vor der Zahlungsabwicklung „Richtlinienkonform?“.
Enthält der Ablauf eine endgültige Ablehnung?
Nein. Beide „Nein“-Ergebnisse führen zur Korrektur und erneuten Einreichung. Füge einen Endpunkt für nicht zulässige Ausgaben hinzu, wenn deine Richtlinien zwischen einer Ablehnung und einem korrigierbaren Fehler unterscheiden.
Swimlane-Diagramm zur Ausgabenerstattung
Kostenlos starten. Keine Kreditkarte erforderlich.