發票處理流程圖

追蹤發票在應付帳款流程中的處理進度

範例從「接收發票」與「登錄應付帳款系統」開始，接著提出兩個問題：「資料完整？」和「採購訂單相符？」資料缺漏時，發票會退回供應商。若核對不符，則進入「解決差異」，再返回採購訂單檢查。

相符的發票會依序經過「主管核准」、「安排付款」、「執行付款」與「歸檔發票」，總共包含 10 個節點。「主管核准」是流程方塊，而非獨立的核准或拒絕判斷；退回供應商的路徑也沒有連接重新提交的流程。

您可以依需求調整圖表，標示要核對的文件、各金額區間的核准人員，以及付款時間。若 AP 程序包含拒絕或重新提交，請加入相應的處理路徑。