應付帳款流程圖

沿著應付帳款流程追蹤發票

這個應付帳款範例包含八個節點與一個決策：「比對採購單？」主流程從「收到發票」開始，依序經過「確認詳細資料」、核准、安排付款、處理付款，最後完成記錄。採購單比對失敗時，則分支至「退回供應商」。

範例中的這個例外流程會在此結束，沒有將更正後的發票導回確認流程。核准僅以單一步驟呈現，未標示核准人員或金額門檻。圖中也未顯示收貨確認、重複發票偵測，或無採購單發票的處理方式。

請將此範本作為精簡的流程總覽。套用時，補上您的發票檢查項目、例外處理負責人與核准規則。如果更正後的發票會重新進入流程，請加入退回路徑，並區分採購單比對與流程所需的其他檢查。