MyMapFluxograma de Processamento de Faturas
O prompt
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Sobre o framework
Acompanhe uma fatura pelo processo de contas a pagar
O exemplo começa com Receber fatura e Registrar no sistema de contas a pagar e, em seguida, faz duas perguntas: Dados completos? e Corresponde ao pedido de compra? Dados ausentes fazem a fatura voltar ao fornecedor. Uma divergência leva a Resolver divergência e retorna à verificação do pedido de compra.
As faturas correspondentes passam por Aprovação do gerente, Programar pagamento, Efetuar pagamento e Arquivar fatura. Ao todo, são 10 nós. A aprovação do gerente é uma caixa de processo, e não uma decisão separada de aprovar ou rejeitar; o retorno ao fornecedor não tem um conector de reenvio.
Adapte o diagrama nomeando os documentos que você confere, a pessoa que aprova cada valor e o prazo de pagamento. Adicione caminhos de rejeição ou reenvio se eles fizerem parte do seu procedimento de contas a pagar.
O que inclui
O que você recebe
- Dez nós, do recebimento da fatura ao arquivamento
- Dois losangos de decisão para dados completos e correspondência com o pedido de compra
- Um loop de resolução de divergências de volta à conferência
- Aprovação do gerente seguida da programação e execução do pagamento
Fluxograma de Processamento de Faturas
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Perguntas frequentes
Perguntas comuns
Isso mostra uma conferência tripla?
O exemplo pergunta se a fatura corresponde ao pedido de compra. Ele não mostra uma verificação separada do recebimento das mercadorias; solicite essa etapa se o seu processo precisar dela.
Para onde vão as faturas incompletas?
O ramo Não de Dados completos? termina em Devolver ao fornecedor. Adicione um caminho de retorno ao registro ou à validação para mostrar o que acontece após a correção.
Posso mostrar aprovações rejeitadas?
Sim. Peça para substituir Aprovação do gerente por uma decisão e especifique para onde uma rejeição deve seguir, como revisão, contato com o fornecedor ou cancelamento.
Fluxograma de Processamento de Faturas
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