MyMapFluxograma de Processo de Auditoria
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Sobre o framework
Torne visível o ramo dos achados
O exemplo de auditoria começa com Planejar auditoria, Definir escopo, Avaliar áreas de risco e Realizar trabalho de campo. A decisão “Há achados?” divide o restante do fluxo. Uma resposta Sim leva por Documentar achados, Emitir relatório de auditoria e Ações de acompanhamento antes de Encerrar auditoria.
Uma resposta Não leva a Nenhum problema encontrado e, em seguida, diretamente ao encerramento. Essa rota ignora o nó do relatório neste exemplo de dez nós. O acompanhamento também é uma única etapa, sem uma decisão para verificar se as ações resolveram os achados.
Use a visão geral para discutir as etapas e responsabilidades da auditoria. Adicione a rota de relatório para auditorias sem achados, referências às evidências do trabalho de campo e uma verificação de encerramento se o seu processo exigir. O diagrama não especifica um padrão de auditoria, um programa de testes nem uma conclusão de asseguração.
O que inclui
O que você recebe
- Dez nós que abrangem o planejamento, a execução e o encerramento da auditoria
- Quatro etapas iniciais antes da decisão sobre achados
- Caminho dos achados com documentação, relatório e acompanhamento
- Ramo sem problemas que se une ao nó de encerramento compartilhado
Fluxograma de Processo de Auditoria
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Perguntas frequentes
Perguntas comuns
A rota sem achados inclui um relatório?
No exemplo fornecido, “Nenhum problema encontrado” se conecta diretamente a “Encerrar auditoria”. Adicione uma etapa de relatório nessa rota se ela fizer parte do seu processo.
Como as ações corretivas são verificadas?
O gráfico contém “Ações de acompanhamento”, mas não apresenta uma decisão de verificação nem um ciclo para ações pendentes. Solicite essas inclusões com base nos seus critérios de encerramento.
Isso está vinculado a algum padrão de auditoria específico?
Nenhum padrão ou método de teste detalhado é especificado. Use o fluxo como uma visão geral e informe as etapas específicas e os requisitos de evidências do seu processo de auditoria.
Fluxograma de Processo de Auditoria
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