MyMapFluxograma do Processo de Contas a Pagar
O prompt
Crie um fluxograma para o processo de contas a pagar, desde o recebimento da fatura até a aprovação do pagamento
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Sobre o framework
Acompanhe uma fatura pelo fluxo de contas a pagar
Este exemplo de contas a pagar contém oito nós e uma decisão: Correspondência com o pedido de compra? O caminho principal vai de Receber fatura até Verificar detalhes, aprovação, agendamento do pagamento, processamento do pagamento e registro. Uma correspondência malsucedida com o pedido de compra leva a Devolver ao fornecedor.
Essa exceção é uma ramificação terminal no exemplo; não há uma rota para que a fatura corrigida retorne à verificação. A aprovação é uma única etapa, sem aprovadores ou limites definidos. O diagrama também não mostra uma verificação de recebimento de mercadoria, detecção de duplicidades ou tratamento para faturas sem pedido de compra.
Use este modelo como uma visão geral compacta do processo. Ao adaptá-lo, informe suas verificações de faturas, responsáveis pelas exceções e regras de aprovação. Adicione uma rota de retorno se as faturas corrigidas voltarem ao fluxo e diferencie a correspondência com o pedido de compra de quaisquer verificações adicionais exigidas pelo seu processo.
O que inclui
O que você recebe
- Oito nós, desde o recebimento da fatura até o registro ou a devolução ao fornecedor
- Uma decisão de correspondência com o pedido de compra, com ramificações Sim e Não
- Etapas separadas para aprovação, agendamento e processamento do pagamento
- Uma rota de exceção visível para faturas sem correspondência
Fluxograma do Processo de Contas a Pagar
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Perguntas frequentes
Perguntas comuns
Isso mostra a conferência tripla de uma fatura?
Não. A decisão mostra “A correspondência com o pedido de compra está correta?” e não há uma verificação de recebimento de mercadoria desenhada. Adicione essa verificação se ela fizer parte do processo de contas a pagar que você quer documentar.
O que acontece depois que uma fatura é devolvida ao fornecedor?
O exemplo termina em Devolver ao fornecedor. Peça uma rota de devolução de fatura corrigida e especifique quem verifica o reenvio.
Onde devo adicionar os limites de aprovação?
O exemplo tem uma etapa de Aprovar após a correspondência com o pedido de compra. Substitua essa etapa pela sua decisão baseada no valor e pelas rotas de aprovação nomeadas.
Fluxograma do Processo de Contas a Pagar
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