請求書処理フローチャート

買掛金処理で請求書の流れを確認する

この例では、請求書を受領して買掛金システムに記録した後、「データは完全？」と「発注書と一致？」という2つの質問で確認します。データに不足がある場合は請求書を仕入先へ返送します。不一致がある場合は不一致を解消し、発注書の確認に戻ります。

一致した請求書は、マネージャーの承認、支払いのスケジュール設定、支払いの実行、請求書のアーカイブへと進みます。合計10ノードで構成されています。マネージャー承認は承認・却下を分けた判定ではなく、処理ボックスとして表現されています。また、仕入先への返送後に再提出するための接続はありません。

照合する書類、金額ごとの承認者、支払いのタイミングを明記して、図を自社の業務に合わせて調整してください。却下や再提出が買掛金業務の手順に含まれる場合は、そのフローも追加しましょう。