買掛金プロセスのフローチャート

買掛金ワークフローで請求書を追跡する

この買掛金の例には、8つのノードと1つの判断「発注書と照合しますか？」が含まれています。メインルートは「請求書を受領」から「内容を確認」、承認、支払い予定、支払い処理、記録へと続きます。発注書との照合に失敗すると、「仕入先へ返送」に分岐します。

この例外処理はサンプル内では終端分岐となっており、訂正請求書を確認工程へ戻すルートはありません。承認は、承認者や基準額が指定されていない単一のステップです。また、入庫確認、重複検出、発注書がない請求書の処理も示されていません。

このテンプレートは、プロセスの概要を簡潔に把握するために使用してください。応用する際は、請求書の確認項目、例外処理の担当者、承認ルールを追加します。訂正請求書がワークフローに再投入される場合は返送後のルートを追加し、発注書との照合と、プロセスで必要となるその他のチェックを区別してください。