MyMapOrganigramme de traitement des factures
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À propos du cadre
Suivez une facture dans le processus des comptes fournisseurs
L’exemple commence par Réceptionner la facture et Enregistrer dans le système des comptes fournisseurs, puis pose deux questions : Données complètes ? et Correspondance avec le bon de commande ? Les données manquantes renvoient la facture au fournisseur. Une incohérence mène à Résoudre l’écart, puis revient à la vérification du bon de commande.
Les factures correspondantes passent par Approbation du responsable, Planifier le paiement, Exécuter le paiement et Archiver la facture. Cela représente 10 nœuds au total. L’approbation du responsable est une boîte de processus, et non une décision distincte d’approbation ou de rejet ; le retour au fournisseur ne comporte pas de connecteur de renvoi.
Adaptez le diagramme en indiquant les documents que vous rapprochez, la personne qui approuve chaque montant et les délais de paiement. Ajoutez des parcours de rejet ou de renvoi s’ils font partie de votre procédure de gestion des comptes fournisseurs.
Contenu inclus
Ce que vous obtenez
- Dix nœuds, de la réception de la facture à son archivage
- Deux losanges de décision pour vérifier l’exhaustivité des données et la correspondance avec le bon de commande
- Une boucle de résolution des écarts revenant au rapprochement
- L’approbation du responsable, suivie de la planification et de l’exécution du paiement
Organigramme de traitement des factures
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Questions fréquentes
Questions courantes
Cela montre-t-il un rapprochement à trois voies ?
L’exemple demande si la facture correspond au bon de commande. Il ne montre pas de vérification distincte de la réception des marchandises ; demandez à l’ajouter si votre processus l’exige.
Que deviennent les factures incomplètes ?
La branche Non de Data Complete? se termine par Return to Vendor. Ajoutez un chemin de retour vers la journalisation ou la validation pour montrer ce qui se passe après la correction.
Puis-je afficher les approbations rejetées ?
Oui. Demandez à remplacer Manager Approval par une décision et précisez où doit mener un rejet, par exemple vers une révision, un contact avec le fournisseur ou une annulation.
Organigramme de traitement des factures
Gratuit pour commencer. Aucune carte de crédit requise.