MyMapOrganigramme du processus fournisseurs
Le prompt
Créez un organigramme du processus fournisseurs, de la réception de la facture à l’approbation du paiement
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À propos du cadre
Suivez une facture dans le processus fournisseurs
Cet exemple de processus fournisseurs comporte huit nœuds et une décision : Bon de commande trouvé ? Le parcours principal va de Recevoir la facture à Vérifier les détails, puis à l’approbation, la planification du paiement, le traitement du paiement et l’enregistrement. Un échec du rapprochement avec le bon de commande déclenche la branche Retourner au fournisseur.
Cette exception est une branche terminale dans l’exemple ; aucun circuit pour facture corrigée ne revient à la vérification. L’approbation se limite à une seule étape, sans approbateurs ni seuils désignés. Le diagramme ne présente pas non plus de contrôle de réception des marchandises, de détection des doublons ni de traitement des factures sans bon de commande.
Utilisez ce modèle comme vue d’ensemble compacte du processus. Ajoutez vos contrôles de factures, les responsables des exceptions et vos règles d’approbation lorsque vous l’adaptez. Ajoutez un circuit de retour si les factures corrigées réintègrent le processus, et distinguez le rapprochement avec un bon de commande des contrôles supplémentaires requis par votre processus.
Contenu inclus
Ce que vous obtenez
- Huit nœuds, de la réception de la facture à son enregistrement ou à son retour au fournisseur
- Une décision de rapprochement avec le bon de commande, avec branches Oui et Non
- Des étapes distinctes pour l’approbation, la planification et le traitement du paiement
- Un circuit d’exception visible pour les factures non rapprochées
Organigramme du processus fournisseurs
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Questions fréquentes
Questions courantes
Cela présente-t-il un rapprochement de facture à trois niveaux ?
Non. La décision indique « Bon de commande trouvé ? » et aucun contrôle de réception des marchandises n’est représenté. Ajoutez ce contrôle s’il fait partie du processus fournisseurs que vous souhaitez documenter.
Que se passe-t-il après le retour d’une facture au fournisseur ?
La branche d’exemple se termine par « Retour au fournisseur ». Demandez un circuit de retour pour facture corrigée et précisez qui vérifie la nouvelle soumission.
Où dois-je ajouter les seuils d’approbation ?
L’exemple comporte une seule étape d’approbation après le rapprochement avec le bon de commande. Remplacez cette étape par votre décision fondée sur le montant et par les circuits d’approbation associés.
Organigramme du processus fournisseurs
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