MyMapOrganigramme de processus d’audit
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À propos du cadre
Rendez la branche des constatations visible
L’exemple d’audit commence par Planifier l’audit, Définir le périmètre, Évaluer les zones à risque et Réaliser le travail sur le terrain. La décision « Constatations ? » divise la suite du parcours. Une réponse Oui mène à Documenter les constatations, Émettre le rapport d’audit et Actions de suivi avant de Clôturer l’audit.
Une réponse Non mène à Aucun problème constaté, puis directement à la clôture. Dans cet exemple à dix nœuds, ce parcours contourne le nœud du rapport. Le suivi se limite également à une seule étape, sans décision permettant de vérifier si les actions ont résolu les constatations.
Utilisez cette vue d’ensemble pour discuter des étapes et des responsabilités de l’audit. Ajoutez votre parcours de rapport pour les audits sans constatations, les références aux preuves du travail sur le terrain et une vérification de clôture si votre processus l’exige. Le diagramme ne précise ni norme d’audit, ni programme de tests, ni conclusion d’assurance.
Contenu inclus
Ce que vous obtenez
- Dix nœuds couvrant la planification, l’exécution et la clôture de l’audit
- Quatre étapes initiales avant la décision concernant les constatations
- Parcours des constatations avec documentation, rapport et suivi
- Branche sans problème rejoignant le nœud de clôture commun
Organigramme de processus d’audit
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Questions fréquentes
Questions courantes
Le parcours sans constatations comprend-il un rapport ?
Dans l’exemple fourni, « Aucun problème constaté » est directement relié à « Clôturer l’audit ». Ajoutez une étape de rapport sur ce parcours si elle fait partie de votre processus.
Comment les actions correctives sont-elles vérifiées ?
Le diagramme contient « Actions de suivi », mais aucune décision de vérification ni boucle pour les actions non résolues. Demandez ces ajouts en fonction de vos critères de clôture.
Ce processus est-il lié à une norme d’audit particulière ?
Aucune norme ni méthode de test détaillée n’est mentionnée. Utilisez ce flux comme trame et précisez les étapes ainsi que les exigences en matière de preuves de votre processus d’audit.
Organigramme de processus d’audit
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