مخطط مسارات متوازية لتعويض المصروفات

وضّح المسؤول عن كل خطوة في عملية التعويض

يقسم مثال التعويض العمل إلى مسارات الموظف والمدير والشؤون المالية. وتوضح ثماني عقد لسير العمل عملية الإرسال، ومراجعة المدير، وقرار الموافقة، وتدقيق الإيصال، وقرار السياسة، والدفع، والتعويض، وتصحيح الموظف.

تؤدي نتيجة «لا» من أيٍّ من قراري الموافقة إلى خطوة «التصحيح وإعادة الإرسال». وتعيد هذه الخطوة التدفق إلى عقدة «مراجعة المصروف» لدى المدير، بما في ذلك الحالات التي تطلبت فيها الشؤون المالية إجراء تصحيح. وينتقل اجتياز فحص السياسة بنجاح إلى «معالجة الدفع» ثم «تم التعويض». يوضح المخطط عمليات التسليم هذه، لكنه لا يحدد حدود الإنفاق أو توقيت الدفع أو قواعد التصعيد.

كيّف التدفق وفق الأدوار ومعايير المراجعة الواردة في سياسة المصروفات لديك. وحدد ما إذا كانت الإيصالات المصححة تحتاج فعلًا إلى مراجعة أخرى من المدير، وأضف نقطة نهاية منفصلة للرفض إذا كانت بعض المصروفات غير قابلة للتصحيح وإعادة الإرسال.