MyMapDiagrama Swimlane de Reembolso de Despesas
O prompt
Crie um diagrama swimlane para um processo de reembolso de despesas de funcionários
Crie sua própria versão
Sobre o framework
Mostre quem cuida de cada etapa do reembolso
O exemplo de reembolso divide o trabalho nas raias Funcionário, Gerente e Financeiro. Oito nós de fluxo de trabalho mostram o envio, a revisão do gerente, uma decisão de aprovação, a auditoria do recibo, uma decisão sobre a política, o pagamento, o reembolso e a correção pelo funcionário.
Um Não em qualquer uma das decisões de aprovação direciona para Corrigir e Reenviar. Essa etapa retorna ao nó Revisar Despesa do gerente, inclusive quando o Financeiro solicita a correção. Uma verificação de política bem-sucedida leva a Processar Pagamento e Reembolsado. O diagrama torna essas transferências visíveis, mas não define limites de gastos, prazo de pagamento ou regras de escalonamento.
Adapte o fluxo com as funções e os critérios de revisão da sua política de despesas. Decida se os recibos corrigidos realmente precisam passar por uma nova revisão do gerente e adicione um ponto final de rejeição separado se algumas despesas não puderem ser corrigidas e reenviadas.
O que inclui
O que você recebe
- Três raias para Funcionário, Gerente e Financeiro
- Oito nós de fluxo de trabalho com duas decisões
- Aprovação do gerente seguida por uma auditoria do recibo pelo Financeiro
- Ambos os caminhos Não direcionados para a correção pelo funcionário
- Um loop de reenvio de volta à revisão do gerente
Diagrama Swimlane de Reembolso de Despesas
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Perguntas frequentes
Perguntas comuns
Quem revisa uma despesa corrigida?
O exemplo envia Corrigir e Reenviar de volta à etapa Revisar Despesa do gerente. Isso também se aplica às correções solicitadas pelo Financeiro.
Qual é a diferença entre as duas decisões?
A raia do Gerente apresenta Aprovar? após revisar a despesa. Em seguida, o Financeiro audita o recibo e pergunta Política OK? antes de processar o pagamento.
O fluxo inclui uma rejeição permanente?
Não. Ambos os resultados Não levam à correção e ao reenvio. Adicione um ponto final de despesa inelegível se sua política diferenciar uma rejeição de um erro corrigível.
Diagrama Swimlane de Reembolso de Despesas
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