調達プロセスマップ

購買申請を2つの判断ゲートに沿って進める

この調達例は、「購買申請」と「承認済み？」の判断から始まります。却下された場合、その分岐は終了します。承認された申請は、「RFQを発行」、「入札を評価」、「仕入先を選定」、「発注書を発行」、「商品を受領」へ進みます。

「品質OK？」の判断では、合格した商品を「支払いを処理」へ、不合格の商品を「仕入先へ返品」へ振り分けます。11個のノードを通じて、この図では申請の承認と納品後の検品を分けて示しています。請求書照合、予算基準、返品した商品を交換注文へ戻す経路は含まれていません。

承認者を明記し、各判断の条件を文書化してマップを調整してください。支払いの終点を完全なワークフローとして扱う前に、購買プロセスで必要な請求書と領収書の確認を追加してください。