MyMapDiagramma del processo di fatturazione
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Sul framework
Segui una fattura nel processo di gestione dei debiti verso fornitori
L’esempio inizia con Ricevi fattura e Registra nel sistema dei debiti verso fornitori, quindi pone due domande: Dati completi? e Corrispondenza con l’ordine di acquisto? I dati mancanti rimandano la fattura al fornitore. Una mancata corrispondenza porta a Risolvi discrepanza e torna al controllo dell’ordine di acquisto.
Le fatture corrispondenti passano per Approvazione del responsabile, Pianifica pagamento, Esegui pagamento e Archivia fattura. In totale sono 10 nodi. L’approvazione del responsabile è un riquadro di processo, non una decisione separata di approvazione o rifiuto, e il reso al fornitore non include un connettore per il reinvio.
Adatta il diagramma indicando i documenti che confronti, la persona che approva ogni importo e le tempistiche di pagamento. Aggiungi percorsi di rifiuto o reinvio se fanno parte della tua procedura per la gestione dei debiti verso fornitori.
Cosa include
Cosa ottieni
- Dieci nodi dalla ricezione della fattura all’archiviazione
- Due rombi decisionali per verificare la completezza dei dati e la corrispondenza con l’ordine di acquisto
- Un ciclo di risoluzione delle discrepanze che torna al controllo di corrispondenza
- L’approvazione del responsabile seguita dalla pianificazione e dall’esecuzione del pagamento
Diagramma del processo di fatturazione
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Domande frequenti
Domande comuni
Questo mostra il controllo a tre vie?
L’esempio chiede se la fattura corrisponde all’ordine di acquisto. Non mostra un controllo separato della ricezione della merce: aggiungi questo passaggio se fa parte del tuo processo.
Dove vanno le fatture incomplete?
Il ramo No da Dati completi? termina in Restituire al fornitore. Aggiungi un percorso verso la registrazione o la convalida per mostrare cosa succede dopo la correzione.
Posso mostrare le approvazioni rifiutate?
Sì. Chiedi di sostituire Approvazione del responsabile con una decisione e specifica dove deve portare un rifiuto, ad esempio a una revisione, al contatto con il fornitore o all’annullamento.
Diagramma del processo di fatturazione
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