MyMapDiagramma di flusso per il processo di audit
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Sul framework
Rendi visibile il ramo dei risultati
L’esempio di audit inizia con Pianifica l’audit, Definisci l’ambito, Valuta le aree di rischio ed Esegui il lavoro sul campo. La decisione Risultati? divide il percorso restante. Una risposta Sì conduce attraverso Documenta i risultati, Emetti il report di audit e Azioni successive prima di Chiudi l’audit.
Una risposta No conduce a Nessun problema rilevato e poi direttamente alla chiusura. In questo esempio di dieci nodi, il percorso bypassa il nodo del report. Anche il follow-up è rappresentato da un unico passaggio, senza una decisione che verifichi se le azioni hanno risolto i risultati rilevati.
Usa la panoramica per discutere le fasi dell’audit e le responsabilità. Aggiungi il percorso di reporting per gli audit senza risultati, i riferimenti alle evidenze del lavoro sul campo e un controllo di chiusura, se previsto dal tuo processo. Il diagramma non specifica uno standard di audit, un programma di test o una conclusione di assurance.
Cosa include
Cosa ottieni
- Dieci nodi che coprono pianificazione, esecuzione e chiusura dell’audit
- Quattro fasi iniziali prima della decisione sui risultati
- Percorso dei risultati con documentazione, report e follow-up
- Ramo senza anomalie che confluisce nel nodo di chiusura condiviso
Diagramma di flusso per il processo di audit
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Domande frequenti
Domande comuni
Il percorso senza anomalie prevede un report?
Nell’esempio fornito, “Nessun problema rilevato” conduce direttamente a “Chiudi l’audit”. Se fa parte del tuo processo, aggiungi un passaggio di report su questo percorso.
Come vengono verificate le azioni correttive?
Il diagramma include le azioni successive, ma non una decisione di verifica né un ciclo per le azioni ancora aperte. Richiedi queste aggiunte in base ai tuoi criteri di chiusura.
È legato a uno standard di audit specifico?
Non viene indicato alcuno standard né un metodo di test dettagliato. Usa il flusso come traccia e aggiungi le fasi specifiche e i requisiti probatori del tuo processo di audit.
Diagramma di flusso per il processo di audit
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