MyMapDiagrama de flujo para procesar facturas
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Sobre el marco
Sigue una factura durante el proceso de cuentas por pagar
El ejemplo comienza con Recibir factura y Registrar en el sistema de CP, y después plantea dos preguntas: ¿Datos completos? y ¿Coincide con la OC? Si faltan datos, la factura se devuelve al proveedor. Si hay una discrepancia, se pasa a Resolver discrepancia y se vuelve a la comprobación de la orden de compra.
Las facturas que coinciden pasan por Aprobación del gerente, Programar pago, Ejecutar pago y Archivar factura. En total, son 10 nodos. La aprobación del gerente es un cuadro de proceso, no una decisión independiente de aprobar o rechazar, y la devolución al proveedor no incluye un conector para volver a enviar la factura.
Adapta el diagrama indicando los documentos que comparas, la persona que aprueba cada importe y el momento del pago. Añade rutas de rechazo o reenvío si forman parte de tu procedimiento de cuentas por pagar.
Qué incluye
Qué obtienes
- Diez nodos desde la recepción de la factura hasta su archivo
- Dos rombos de decisión para los datos completos y la coincidencia con la orden de compra
- Un ciclo de resolución de discrepancias que vuelve a la coincidencia
- Aprobación del gerente seguida de la programación y ejecución del pago
Diagrama de flujo para procesar facturas
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Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
¿Esto muestra una conciliación de tres vías?
El ejemplo pregunta si la factura coincide con la orden de compra. No muestra una verificación independiente de la recepción de mercancías; solicita ese paso si tu proceso lo necesita.
¿Adónde van las facturas incompletas?
La rama No de ¿Datos completos? termina en Devolver al proveedor. Añade una ruta de devolución al registro o a la validación para mostrar qué ocurre después de la corrección.
¿Puedo mostrar las aprobaciones rechazadas?
Sí. Pide reemplazar Aprobación del gerente por una decisión y especifica adónde debe dirigirse un rechazo, como revisión, contacto con el proveedor o cancelación.
Diagrama de flujo para procesar facturas
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