MyMapDiagrama de flujo del proceso de auditoría
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Sobre el marco
Haz visible la rama de hallazgos
El ejemplo de auditoría comienza con Planificar auditoría, Definir alcance, Evaluar áreas de riesgo y Realizar trabajo de campo. La decisión ¿Hay hallazgos? divide la ruta restante. Una respuesta Sí lleva por Documentar hallazgos, Emitir informe de auditoría y Acciones de seguimiento antes de Cerrar auditoría.
Una respuesta No lleva a Sin problemas detectados y después directamente al cierre. Esa ruta omite el nodo del informe en este ejemplo de diez nodos. El seguimiento también consta de un único paso, sin una decisión que verifique si las acciones resolvieron los hallazgos.
Usa la vista general para analizar las etapas y responsabilidades de la auditoría. Añade la ruta de informe para las auditorías sin hallazgos, referencias a evidencias del trabajo de campo y una comprobación de cierre si tu proceso lo requiere. El diagrama no especifica una norma de auditoría, un programa de pruebas ni una conclusión de aseguramiento.
Qué incluye
Qué obtienes
- Diez nodos que abarcan la planificación, ejecución y cierre de la auditoría
- Cuatro etapas iniciales antes de la decisión sobre los hallazgos
- Ruta de hallazgos con documentación, informe y seguimiento
- Rama sin problemas que se une al nodo de cierre compartido
Diagrama de flujo del proceso de auditoría
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Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
¿La ruta sin hallazgos incluye un informe?
En el ejemplo proporcionado, «Sin problemas detectados» se conecta directamente con «Cerrar auditoría». Añade un paso de informe en esa ruta si forma parte de tu proceso.
¿Cómo se verifican las acciones correctivas?
El diagrama incluye «Acciones de seguimiento», pero no una decisión de verificación ni un ciclo para acciones pendientes. Solicita esas adiciones según tus criterios de cierre.
¿Está vinculado a una norma de auditoría específica?
No se menciona ninguna norma ni método de prueba detallado. Usa el flujo como esquema y proporciona las etapas específicas y los requisitos de evidencia de tu proceso de auditoría.
Diagrama de flujo del proceso de auditoría
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