MyMap감사 프로세스 순서도
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프레임워크 소개
발견사항 경로를 명확하게 표시하기
이 감사 예시는 감사 계획 수립, 범위 정의, 위험 영역 평가, 현장 조사 수행으로 시작합니다. ‘발견사항이 있나요?’ 결정에서 이후 경로가 나뉩니다. ‘예’를 선택하면 감사 종료 전에 발견사항 기록, 감사 보고서 발행, 후속 조치를 거칩니다.
‘아니요’를 선택하면 ‘문제 없음’으로 이동한 다음 바로 종료됩니다. 이 10개 노드 샘플에서는 해당 경로가 보고서 노드를 거치지 않습니다. 또한 후속 조치는 하나의 단계로만 구성되어 있어 조치가 발견사항을 해결했는지 확인하는 결정 단계가 없습니다.
이 개요를 활용해 감사 단계와 책임을 논의하세요. 발견사항이 없는 감사에 대한 보고 경로, 현장 조사에 필요한 증빙 자료, 프로세스에 필요하다면 종료 확인 단계를 추가하세요. 이 다이어그램에는 감사 표준, 테스트 프로그램 또는 감사 결론이 명시되어 있지 않습니다.
포함 내용
얻는 것
- 감사 계획, 실행, 종료를 아우르는 10개 노드
- 발견사항 결정 전에 배치된 4개의 시작 단계
- 기록, 보고서, 후속 조치로 이어지는 발견사항 경로
- 공통 종료 노드로 합류하는 문제 없음 경로
감사 프로세스 순서도
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
문제가 발견되지 않은 경로에 보고 단계가 포함되어 있나요?
제공된 예시에서는 ‘문제 없음’에서 ‘감사 종료’로 바로 연결됩니다. 프로세스에 필요하다면 해당 경로에 보고 단계를 추가하세요.
시정 조치는 어떻게 확인하나요?
차트에는 ‘후속 조치’가 있지만, 확인을 위한 의사결정이나 미해결 조치로 되돌아가는 반복 경로는 없습니다. 종료 기준에 따라 필요한 단계를 추가해 달라고 요청하세요.
특정 감사 표준과 연결된 프로세스인가요?
특정 표준이나 상세한 테스트 방법은 명시되어 있지 않습니다. 이 흐름을 개요로 활용하고, 감사 프로세스에 필요한 구체적인 단계와 증빙 요건을 추가하세요.
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