MyMapDiagramme swimlane de remboursement de dépenses
Le prompt
Créez un diagramme swimlane pour un processus de remboursement de dépenses des employés
Créez votre version
À propos du cadre
Identifiez le responsable de chaque étape du remboursement
L’exemple de remboursement répartit le travail entre les couloirs Employé, Responsable et Finances. Huit nœuds de processus présentent la soumission, la vérification par le responsable, une décision d’approbation, le contrôle du justificatif, une décision de conformité, le paiement, le remboursement et la correction par l’employé.
Un résultat Non à l’une ou l’autre des décisions d’approbation renvoie vers Corriger et renvoyer. Cette étape revient au nœud Vérifier la dépense du responsable, y compris lorsque les Finances ont demandé une correction. Un contrôle de conformité réussi mène à Traiter le paiement, puis à Remboursé. Le diagramme rend ces transferts visibles, mais ne précise ni les plafonds de dépenses, ni les délais de paiement, ni les règles d’escalade.
Adaptez le flux aux rôles et aux critères de vérification définis dans votre politique de dépenses. Déterminez si les justificatifs corrigés doivent réellement faire l’objet d’une nouvelle vérification par le responsable et ajoutez un point de terminaison distinct pour les dépenses impossibles à corriger et à renvoyer.
Contenu inclus
Ce que vous obtenez
- Trois couloirs pour l’Employé, le Responsable et les Finances
- Huit nœuds de processus avec deux décisions
- Approbation du responsable suivie du contrôle du justificatif par les Finances
- Les deux branches Non renvoient l’employé vers la correction
- Une boucle de nouvelle soumission vers la vérification par le responsable
Diagramme swimlane de remboursement de dépenses
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Questions fréquentes
Questions courantes
Qui vérifie une dépense corrigée ?
L’exemple renvoie les options Corriger et renvoyer au responsable, à l’étape Vérifier la dépense. Cela s’applique également aux corrections demandées par les Finances.
Quelle est la différence entre les deux décisions ?
Le couloir Responsable pose la question Approuver ? après avoir vérifié la dépense. Les Finances contrôlent ensuite le justificatif et posent la question Conforme à la politique ? avant de traiter le paiement.
Le processus prévoit-il un rejet définitif ?
Non. Les deux résultats Non mènent à une correction et à une nouvelle soumission. Ajoutez un point de terminaison Dépense non éligible si votre politique distingue le rejet d’une erreur pouvant être corrigée.
Diagramme swimlane de remboursement de dépenses
Gratuit pour commencer. Aucune carte de crédit requise.