MyMapFlussdiagramm für einen Prüfungsprozess
Der Prompt
Erstelle ein Flussdiagramm für einen Prüfungsprozess
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Über das Framework
Den Pfad mit Feststellungen sichtbar machen
Das Prüfungsbeispiel beginnt mit „Prüfung planen“, „Prüfungsumfang festlegen“, „Risikobereiche bewerten“ und „Feldarbeit durchführen“. Die Entscheidung „Feststellungen?“ teilt den weiteren Ablauf. Eine Antwort mit „Ja“ führt über „Feststellungen dokumentieren“, „Prüfungsbericht erstellen“ und „Folgemaßnahmen“ zum „Prüfung abschließen“.
Eine Antwort mit „Nein“ führt zu „Keine Feststellungen“ und anschließend direkt zum Abschluss. In diesem Beispiel mit zehn Knoten umgeht dieser Pfad den Berichtsknoten. Auch die Nachverfolgung besteht nur aus einem einzelnen Schritt; es gibt keine Entscheidung, mit der überprüft wird, ob die Maßnahmen die Feststellungen behoben haben.
Nutze die Übersicht, um Prüfungsphasen und Verantwortlichkeiten zu besprechen. Ergänze deinen Berichtsweg für Prüfungen ohne Feststellungen, Nachweise für die Feldarbeit und eine Abschlussprüfung, wenn dein Prozess dies erfordert. Das Diagramm legt keine Prüfungsnorm, kein Prüfprogramm und keine Prüfungsaussage fest.
Enthalten
Du erhältst
- Zehn Knoten für Prüfungsplanung, -durchführung und -abschluss
- Vier einleitende Phasen vor der Feststellungsentscheidung
- Pfad mit Feststellungen, Dokumentation, Bericht und Nachverfolgung
- Zweig ohne Feststellungen, der in den gemeinsamen Abschluss mündet
Flussdiagramm für einen Prüfungsprozess
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Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen
Enthält der Pfad ohne Feststellungen einen Bericht?
Im bereitgestellten Beispiel führt „Keine Feststellungen“ direkt zu „Prüfung abschließen“. Füge auf diesem Pfad einen Berichtsschritt hinzu, wenn er zu deinem Prozess gehört.
Wie werden Korrekturmaßnahmen überprüft?
Das Diagramm enthält „Folgemaßnahmen“, aber keine Prüfentscheidung und keine Schleife für offene Maßnahmen. Fordere diese Ergänzungen anhand deiner Abschlusskriterien an.
Bezieht sich das auf eine bestimmte Prüfungsnorm?
Es wird keine bestimmte Norm und keine detaillierte Prüfmethode genannt. Nutze den Ablauf als Orientierung und ergänze die konkreten Phasen sowie die Nachweisanforderungen deines Prüfprozesses.
Flussdiagramm für einen Prüfungsprozess
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